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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

15 junio, 2015

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

30 septiembre, 2016

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

L.C. Luis Noé Maldonado Sánchez
Dirección de Comisarios Públicos

 
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LISTADO GENERAL DE AUDITORIAS PRACTICADAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. - DIRECCIÓN DE COMISARIOS PÚBLICOS -

POR: Secretaría de la Función Pública


De: Artículo 39 / Fracción XXI

La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable

Descripción:

Describe las Auditorías practicadas a la Obra Pública y los recursos asignados en los distintos programas, realizadas por la Secretaría de la Función Pública  por medio de su Dirección de Comisarios Públicos.

Tipo : Realizado por la SFP

NúmeroDependencia o EntidadNo. de Orden AuditoríaNo. de OficioPrograma o RubrosObjeto de Auditoría o RevisiónPeriodo AuditadoFecha de InicioFecha de Acta Parcial de InicioFecha de Acta Última ParcialFecha de Acta FinalTipo de AuditoriaAuditorEstatus
1COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECASCCP/ARE-10/2011CIGE/CCP/277/2011Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos provenientes del Ramo 11 Presupuesto de Colegios de Bachilleres, Recursos Estatales Educación Media Superior Estatal COBAEZ Estatal e Ingresos Propios captados directamente por el Organismo así como cuentas de balance.Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal y federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2011.26 de septiembre de 2011CONCLUIDA el día 26 de septiembre de 2011CONCLUIDA el día 7 de septiembre de 2012CONCLUIDA 24 de octubre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
2COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECASSC/AFRFE/COBAEZ/08/2013SFP/DACP/SC/069/2013Ingresos y egresos autorizados y ejercidos provenientes de los Recursos Federales ramo11, Recursos Estatales e Ingresos Propios captados por el Organismo correspondiente al ejercicio 2012, ejercidos y aplicados al capítulo 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales.Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, ética, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos recibidos de la federación a través del Ramo 11, recursos Estatales e Ingresos propios captados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, que fueron autorizados y ejercidos en los deferentes conceptos, partidas genéricas y específicas de gasto.Correspondiente al ejercicio presupuestal 201230 de mayo de 2013CONCLUIDA el día 30 de mayo de 2013CONCLUIDA el día 30 de septiembre de 2013CONCLUIDA el día 3 de abril de 2014FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
3COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS (CECYTEZ)CCP/ARE-01/2012CIGE/CCP/07/2012Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos provenientes de recursos federales ramo 11 "Fortalecimiento de la Educación Medio Superior en CECYTES", recursos estatales capítulo 1000 "servicios personales", capítulo 2000 "materiales y suministros", capítulo 3000 "servicios generales" y capítulo 5000 "bienes muebles, inmuebles e intangibles" e ingresos propios captados directamente por el Organismo.Evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de racionalidad, austeridad, ética y honestidad en el ejercicio del gasto público.Correspondiente al Ejercicio fiscal 2010.20 de enero de 2012CONCLUIDA el día 20 de enero del 2012CONLCUIDA el día 20 de abril de 2012CONCLUIDA el día 5 de julio de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
4COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS (CECYTEZ)SC/AFRFE/CECYTEZ/06/2013SFP/DACP/SC/026/2013Auditoría Financiera a los Ingresos y Egresos Autorizados proveniente de recursos federales Ramo 11 "Fortalecimiento de la Educación Media Superior en CECYTES", Recursos Estatales e Ingresos Propios captados por el Organismo, Ejercidos en el Capítulo 1000 "Servicios Personales".Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, ética, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos recibidos de la federación a través del Ramo 11 "Fortalecimiento de la Educación Media Superior en CECYTES", de los recursos estatales e Ingresos propios captados por e Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, que fueron autorizados y ejercidos en los diferentes conceptos, partidas genéricas y específicas de gasto del capítulo 1000 "Servicios Personales". Correspondiente al Ejercicio fiscal 2012.26 de abril de 2013 CONCLUIDA el día 26 de abril del 2013CONCLUIDA el día 16 de agosto de 2013CONCLUIDA el día 25 de octubre de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
5COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCCP/ARE-08/2011CIGE/CCP/200/2011Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales "PROSSAPYS".Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Correspondiente al ejercicio 2010 y el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2011.6 de julio de 2011CONCLUIDA el día 6 de julio de 2011 CONCLUIDA El día 25 de noviembre de 2011CONCLUIDA el día 10 de abril de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
6COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOZAC/PROSSAPYS-CEAPA/12CIGE/CCP/068/2012A los recursos autorizados y ejercidos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.Verificar que la aplicación de los recursos del Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 17 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 20 de noviembre de 2012 y 5 de marzo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
7COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOZAC/APAZU-CEAPA/12CIGE/CCP/066/2012A los recursos autorizados y ejercidos en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas.Verificar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones Federales aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 17 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fecha 5 de marzo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
8COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCCP/REV-04/2012CIGE/CCP/291/2012Presupuesto ejercido Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales"Detectar las deficiencias en los procesos de planeación, programación, presupuestación, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta el organismo para eficientar el aprovechamiento de los recursos, para recomendar con posterioridad las medidas tendientes a prevenir posibles irregularidades que de acuerdo a la normatividad debe cumplirCorrespondiente al ejercicio fiscal 20114 de septiembre de 2012 CONCLUIDA el día 31 de agosto de 2012CONCLUIDA el día 28 de noviembre de 2012 CONCLUIDA 14 de mayo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
9CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULARCCP/ARE-06/2011CIGE/CCP/196/2011Capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios y SubvencionesVerificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Correspondiente al ejercicio fiscal 20105 de julio de 2011CONCLUIDA el día 5 de julio de 2011CONCLUIDA el día 5 de febrero de 2011CONCLUIDA el día 26 de junio de 2011FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
10CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULARCCP/REV-09/2012CIGE/CCP/344/2012A los recursos Estatales Ejercidos en el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas", aplicados en los Proyectos de Inversión de Construcción de Unidades Básicas de Vivienda y Mejoramiento de viviendaVerificar y comprobar que el destino de los recursos de hayan ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de egresos; que el ejercicio, control, evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas del gasto público de hayan realizado en concordancia al Marco Jurídico establecido en el Manual de Normas y políticas para el ejercicio del gasto, verificando que las erogaciones aplicadas se hayan realizado conforme a los principios d legalidad, honestidad eficiencia, economía racionalidad, austeridad, ética, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, así como detectar las deficiencias en la conformación tanto de los expedientes de los beneficiarios de Mejoramiento de Vivienda como en los de Adquisiciones de la Reserva Territorial.Correspondiente al ejercicio fiscal 201128 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 28 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 20 de diciembre de 2012CONCLUIDA 15 de mayo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
11INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANASCCP/ARE-12/2011CIGE/CCP/359/2011Ejercicio y aplicación de los recursos federales asignados a los programas federales "Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres", así como al ejercicio y aplicación de los recursos estatales asignados al capítulo 1000 "servicios personales", 2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales", 4000 "transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones" y 5000 "bienes muebles e inmuebles".Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Ejercicio 2010 y periodo del 30 de enero al 30 de noviembre de 2011.13 de diciembre de 2011CONCLUIDA el día 13 de diciembre de 2011CONCLUIDA el día 6 de Septiembre de 2012CONCLUIDA el día 20 de diciembre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
12INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTECCP/REV-06/2012CIGE/CCP/318/2012Al procedimiento para el nombramiento o designación de fecha 11 de nombre de 2010 del Director General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas NorteDetectar las deficiencias en los procesos de planeación, programación, presupuestación, políticas, métodos, controles internos y procedimientos que en forma coordinada adopta el organismo para eficientar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financierosCorrespondiente al ejercicio fiscal 201020 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 20 de septiembre de 2012NO SE LEVANTÓCONCLUIDA el día 10 de octubre de 2012OperativaMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
13INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTESC/AFRF/ITSZN/09/2013SFP/DACP/SC/101/2013Auditoría Financiera al ejercicio y aplicación de los recursos federales transferidos mediante convenio de coordinación para la operación y funcionamiento de un Centro de Acceso Universitario, de fecha 20 de julio de 2009Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, ética, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos recibidos de la federación a través de la Secretaría de Educación Pública para la operación y funcionamiento de un Centro de Acceso Universitario en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, así como, comprobar el estricto apego a la normatividad establecida para la operación y aplicación de dichos recursos.Ejercicio Presupuestal 200913 de agosto de 2013CONCLUIDA el día 13 de agosto de 2013CONCLUIDA el día 16 de octubre de 2013CONCLUIDA el día 16 de diciembre de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
14INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SURCCP/REV-01/2012CIGE/CCP/191/2012Recursos Públicos autorizados y ejercidos en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes de recursos Federales Ramo 11 "Educación Pública" y Recursos EstatalesRecursos Públicos autorizados y ejercidos en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes de recursos Federales Ramo 11 "Educación Pública" y Recursos EstatalesCorrespondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de mayo de 201227 de junio de 2012CONCLUIDA el día 27 de junio de 2012CONCLUIDA el día 13 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 18 de diciembre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
15INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURACCP/REV-07/2012CIGE/CCP/328/2012A la administración y ejercicio financiero de los recursos federales transferidos al Estado mediante Convenios de Coordinación con el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes números CNCA/DGVC/CCOORD/00947/11 y CNCA/DGVC/CCOORD/00536/12, así como los recursos federales asignados al Estado para el Proyecto Estatal Cultural, publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 en anexo 32.10, y los recursos estatales autorizados destinados para el Capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios y Subvenciones", aprobados mediante los Oficios de Aprobación números PLA/AP/0109/11, PLA/AM/2303/11, PLA/AP/0030/12 y DP-AM-049/12Detectar las deficiencias en los procesos de planeación, programación, presupuestación, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta el organismo para eficientar el aprovechamiento de los recursos humanos, para recomendar con posterioridad las medidas tendientes a prevenir posibles irregularidades que de acuerdo a la normatividad debe cumplirCorrespondiente del 1 de enero de 2011 y del 1 de enero al 31 de agosto de 201219 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 19 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 29 de noviembre de 2012CONCLUIDA el día 25 de abril de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
16INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURASC/AFRF/IZC/05/2013SFP/DACP/SC/021/2013Auditoría Financiera a la Administración y Ejercicio Financiero de los recursos federales transferidos al Estado mediante Convenios de Coordinación con el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes números CNCA/DGVC/CCOORD/01352/12 y CNCA/DGVC/CCOORD/00562/12, así como los recursos federales asignados al Estado mediante Contrato de Donación número CNA/DGA/CD/01676/12 recursos destinados para el Capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios y Subvenciones" captados por el Organismo.Verificar el destino exclusivo de los recursos para llevar a cabo los proyectos culturales correspondientes; así mismo, confirmar la concertación y promoción de acciones educativas y culturales para difundir la importancia del recurso, de acuerdo a las líneas de acción emitidas para tal fin. Además, verificar la correcta aplicación de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos y metas señalados en las clausulas de dichos convenios y contratos de donación; de los Convenios Federales y Contratos de Donación entre el Ejecutivo Federal por conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes "CONACULTA" y el Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde".Correspondiente al ejercicio fiscal 201224 de abril de 2013 CONCLUIDA el día 24 de abril de 2013CONCLUIDA el día 19 de julio de 2013CONCLUIDA el día 25 de octubre de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
17INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOSCCP/REV-03/2012CIGE/CCP/285/2012Recursos ejercidos y aplicados para el Ramo 11 "Educación Pública" Convenio Atención a la Demanda, Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"Determinar la correcta transparente aplicación y ejercicio de los recursos destinados para la operación y ejecución del Ramo 11 "Educación Pública", Convenio atención a la Demanda, de acuerdo con la normatividad establecida para elloCorrespondiente al ejercicio fiscal 201118 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 18 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 5 de noviembre de 2012CONCLUIDA 29 de mayo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
18INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESCUELASCCP/ARE-07/2011CIGE/CCP/198/2011Capítulo 6000 "Obra Pública" al Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Básica y Superior) provenientes del Ramo General 33.Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 20115 de julio de 2011CONCLUIDA el día 5 de julio de 2011CONCLUIDA el día 9 de noviembre de 2011 CONCLUIDA el día 1 de febrero de 2012 FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
19JUNTA ESTATAL DE CAMINOSCCP/ARE-09/2011CIGE/CCP/202/2011Fondo Regional "FONREGION".Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2011 4 de julio de 2011CONCLUIDA el día 4 de julio de 2011CONCLUIDA el día 7 de diciembre de 2011CONCLUIDA el día 4 de junio de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
20JUNTA ESTATAL DE CAMINOSCCP/REV-05/2012CIGE/CCP/298/2012Recursos Públicos autorizados y ejercidos a través del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2011Verificar que el Consejo Directivo de la Entidad u Organismo haya aprobado el Programa Operativo Anual y los Proyectos de ingresos y egresos y que hayan contemplado los recursos del FAFEF para el ejercicio fiscal 2011Correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 20125 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 5 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 18 de diciembre de 2012CONCLUIDA 30 de mayo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
21JUNTA ESTATAL DE CAMINOSCCP/REV-08/2012CIGE/CCP/320/2012Procesos de Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Entrega Recepción de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que la Junta Estatal de Caminos realizó para la contratación de servicios con el C. Rigoberto Hernández HernándezRevisar los procesos de programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega recepción de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que la junta Estatal de Caminos realizó para la contratación de servicios con el C. Rigoberto Hernández HernándezCorrespondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 201218 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 18 de septiembre de 2012NO SE LEVANTÓ CONCLUIDA el día 23 de octubre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
22SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOCCP/ARE-11/2011CIGE/CCP/307/2011Programa de atención a Contingencias Climatológicas (pacc) folio 300536 y 300549 y Seguro Agrícola Catastrófico (sac) folio 300415.Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. Correspondiente al Ejercicio fiscal 2010.15 de noviembre de 2011CONCLUIDA el día 15 de noviembre de 2011CONCLUIDA el día 15 de diciembre de 2011CONCLUIDA el día 13 de abril de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
23SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOCCP/ARE-02/2012CIGE/CCP/140/2012Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, Folio 300587 "Seguro Agropecuario Catastrófico"Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control en la entrega de apoyos , y así detectar las deficiencias en los procedimientos y falta de controles internos en su aplicación e identificar omisiones al cumplimiento de la normatividadCorrespondiente al ejercicio fiscal 2011 y del periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 20126 de junio de 2012CONCLUIDA el día 6 de junio de 2012CONCLUIDA se levanto Acta Última Parcial el día 30 de agosto de 2012CONCLUIDA el día12 de diciembre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
24SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOCCP/ARE-03/2012CIGE/CCP/141/2012Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, Folio 300745 "Sequía Atípica, Impredecible y no Recurrente"Verificar el estricto apego a la normatividad establecida para la operación y aplicación de los recursos que se entregan a productores agropecuarios, del medio rural de bajos ingresos, que se vieron afectados por la sequía atípica, impredecible y no recurrente y que además cumplan con los requisitos establecidosCorrespondiente al ejercicio fiscal 2011 y del periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 20126 de junio de 2012CONCLUIDA el día 6 de junio de 2012CONCLUIDA se levanto Acta Última Parcial el día 30 de agosto de 2012CONCLUIDA el día 6 de diciembre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
25SECRETARIA DEL CAMPOSC/AFRFE/SECAMPO/01/2014SFP/DACP/SC/050/2014Programa de prevención y Manejo de Riesgos en su componente con atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, Folio 300881 "Seguro Agropecuario Catastrófico"Verificar que el recurso federal y estatal se haya ejercido con estricto apego a la normatividad establecida para la operación y aplicación de los recursos, que atreves de la Secretaría del Campo se entregó en beneficio de productores rurales que contando o no con algún tipo de aseguramiento público o privado, se vieron afectados por desastres naturales ocurridos durante el año 2012. Lo anterior con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control en la entrega de apoyos para la ejecución de acciones de infraestructura (bordos).Correspondiente al ejercicio presupuestal 20123 de abril de 2014CONCLUIDA el día 3 de abril de 2014CONCLUIDA el día 2 de septiembre de 2014CONCLUIDA el día 3 de noviembre de 2014FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
26SECRETARIA DEL CAMPOSC/AFRFE/SECAMPO/01/2015SFP/DACP/SC/274/2015Auditoría financiera al programa de prevención y manejo de riesgos en su componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, folio 301075 "Seguro agropecuario catastrófico"Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad, ética, economía y control en la entrega de apoyos a los productores beneficiados, y así detectar las deficiencias en los procedimientos y falta de controles internos en su aplicación. Así mismo, comprobar el estricto apego a la normatividad establecida para la operación y aplicación de los recursos del programa de prevención y manejo de riesgos componente de atención a desastres naturales folio 301075 "Seguro agropecuario catastrófico" el ejercicio 2013, que atreves de la Secretaría del Campo se entregan a productores agropecuarios del medio rural de bajos ingresos, que se ven afectados en sus activos productivos elegibles por fenómenos climatológicos atípicos, relevantes, no recurrentes e impredecibles, que además cumplan con los requisitos establecidos.Ejercicio presupuestal 201310 de abril de 2015CONCLUIDA el día 10 de abril de 2015CONCLUIDA el día 14 de octubre de 2015CONCLUIDA el día 2 de diciembre de 2015FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
27SECRETARIA DEL CAMPOSC/AFRFE/SECAMPO/02/2015SFP/DACP/SC/274/2015Auditoría financiera al Programa Integral de Desarrollo Rural, Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, Seguro Agropecuario catastrófico Folio 301223Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control en la entrega de apoyos a los productores beneficiados, y así detectar las deficiencias en los procedimientos y falta de controles internos en su aplicación. Así mismo, comprobar el estricto apego a la normatividad establecida para la operación y aplicación de los recursos del programa Integral de Desarrollo Rural, componente de atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero "Seguro Agropecuario Catastrófico" folio 301223 ejercicio 2014, que a través de la Secretaría del Campo se entregan a porductores agropecaurios del medio rural de bajos ingresos, que se ven afectados en sus activos productivos elegibles por fenómenos climatológicos atípicos, relevantes, no recurrentes e impredecibles, que ademas cumplan con los requisitos establecidosEjercicio presupuestal 201423 de noviembre de 2015CONCLUIDA el día 23 de noviembre de 2015EN PROCESOFinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezEN PROCESO
28SECRETARÍA DE FINANZASZAC/APAZU-SEFIN/12CIGE/CCP/067/2012A los recursos autorizados y ejercidos en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas.Verificar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones Federales aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 18 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 31 de octubre de 2012 y 7 de marzo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
29SECRETARÍA DE FINANZASZAC/PROSSAPYS-SEFIN/12CIGE/CCP/069/2012A los recursos autorizados y ejercidos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.Verificar que la aplicación de los recursos del Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 18 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 31 de octubre de 2012 y 7 de marzo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
30SECRETARÍA DE FINANZASZAC/VICOP-SEFIN/12CIGE/CCP/070/2012Recurso para Vigilancia, Inspección y Control 1, 2 y 5 al millar.Verificar que la recaudación t transferencia, al Órgano Estatal de Control, de los recursos del 1, 2 y 5 al Millar se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera efectiva transparente, en cumplimiento a los dispuesto en la normatividad y las disposiciones Federales aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 18 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 6 de noviembre de 2012 y 5 de marzo de 2013FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
31SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS)CCP/AUA-01/2011CIGE/CCP/299/2011Proceso de recepción, inventario y entrega de los insumos consumibles y duraderos recibidos por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, del Fondo de Desastres Naturales "FONDEN" para atender las declaratorias de emergencia emitidas por la Secretaría de Gobernación y publicadas mediante los boletines de prensa números 02/10, 20/10, 25/10, 93/10, 570/10 y 56/11, así como al proceso de solicitud, contratación, inventario y entrega de los bienes recibidos en donación del Servicios de Administración y Enajenación de Bienes "SAE", a través de los contratos números DON/RT/AGA/GDL/DEDM/325/10/04 y DON/RT/AGA/GDL/DEDM/329/10/05.Evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de racionalidad, austeridad, ética y honestidad en el ejercicio del gasto público. Ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2011.9 de noviembre de 2011CONCLUIDA el día 9 de noviembre del 2011CONCLUIDA el día 3 de agosto de 2012CONCLUIDA 26 de octubre de 2012FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
32SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (DIRECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD)CCP/AUA-01/2012CIGE/CCP/033/2012Al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de trasporte, tránsito y vialidad en el Estado de Zacatecas, en el proceso de autorización otorgamiento, suspensión, revocación y extinción de las Concesiones de trasporte Público de PasajerosRealizar la revisión a las concesiones otorgadas en el año 2010 respecto a las del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, detectando las deficiencias en el procedimiento para la autorización, otorgamiento, suspensión, revocación y extinción de las mismas, cuantas y cuales se entregaron y si el concesionario cumplió con las obligaciones establecidas de acuerdo a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de ZacatecasCorrespondiente al Ejercicio fiscal 2010.14 de febrero de 2012 CONCLUIDA el día 14 de febrero del 2012 CONCLUIDA el día 8 de mayo de 2012CONCLUIDA el día 13 de diciembre de 2013OperativaMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
33SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECASCCP/REV-02/2012CIGE/CCP/277/2012A los Recursos Federales provenientes del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA Ramo 33) y a los recursos estatales provenientes de Aportaciones Solidarias Estatales (ASE) ejercidos y aplicados en la instalación, reparación, mantenimiento, refacciones y accesorios de equipo e instrumental médico y de laboratorio propiedad o en resguardo de los Servicios de Salud en ZacatecasComprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control en la aplicación de los recursos federales y estatales ejercidos en la instalación, reparación, mantenimiento, refacciones y accesorios del equipo e instrumental medico y de laboratorio en propiedad o en resguardo de los Servicios de Salud de Zacatecas, así como, verificar si los recursos del FASA provenientes del ramo general 33 y de ASE utilizados en la adquisición de refacciones y accesorios así como la contratación de dichos servicios fueron ejercidos conforme a las normas que regulan este tipo de gastos y confirmar si el bien o servicio fue efectivamente recibido por los Servicios de Salud de Zacatecas y aplicadas en bienes en propiedad o en resguardo de la entidad con el propósito de detectar las deficiencias en los procedimientos y falta de controles internos en su aplicación y recomendar con posterioridad las medidas pendientes a prevenir posibles irregularidades y corregir las deficiencias encontradas para eficientar el aprovechamiento de los recursos que dispone los Servicios de Salud de ZacatecasCorrespondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 201212 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 12 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 19 de diciembre de 2012CONCLUIDA el día 28 de enero de 2014FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
34SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECASSC/AIRFE/SSZ/07/2013SFP/DACP/SC/107/2013Auditoría Financiera a los ingresos y egresos autorizados provenientes de los recursos Federales Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales" y recursos Estatales ejercidos en los programas "Agua Limpia" y "Cultura del Agua" Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control en los Programas de Agua Limpia y Cultura del Agua, así como, verificar que el recurso presupuestal asignado se haya aplicado en el incremento en las medidas de cloración y los niveles de desinfección del agua que se suministra a la población, de modo que esta reúna condiciones aptas para uso y consumo humano; asimismo, confirmar que los recursos hayan sido utilizados en la concertación y promoción de acciones educativas y culturales para difundir la importancia del recurso hídrico, de acuerdo a las líneas de acción emitidas para tal fin. Además, verificar la correcta aplicación de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los Anexos Técnicos de los mencionados programasEjercicio presupuestal 2011 y 201218 de julio de 2013CONCLUIDA el día 18 de julio de 2013CONCLUIDA el día 8 de mayo de 2014CONCLUIDA el día 21 de agosto de 2014IntegralMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
35SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECASSC/AFRE/SSP/010/2013SFP/DACP/SC/212/2013Auditoría Financiera a los recursos estatales autorizados y ejercidos en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios generales", 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas", 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles", así como Fondo de viáticos y fondo Revolvente aplicados en la operación y funcionamiento de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Seguridad PúblicaComprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, ética, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos estatales autorizados y ejercidos en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios generales", 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas", 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles", así como Fondo de viáticos y fondo Revolvente aplicados en la operación y funcionamiento de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Así como corroborar que se brinde la atención a la ciudadanía, de manera eficiente, con honradez, disciplina, legalidad y respeto irrestricto en toda actuación. ejercicio 2012 y del 1 de enero al 31 de octubre del 20131 de octubre de 2013CONCLUIDA el día 1 de octubre de 2013CONCLUIDA el día 20 de febrero de 2014CONCLUIDA el día 24 de abril de 2014FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
36SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF)SC/AFRF/SEDIF/04/2013SFP/DACP/SC/016/2013Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Ramo General 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) a los Programas Adquisición y Distribución de Desayunos Escolares (modalidad fría), Adquisición y Distribución de Desayunos Escolares (modalidad caliente), Asistencia Alimentaria de Familias en Desamparo, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Asistencia Alimentaria a Menores en Riesgo de Desnutrición.Comprobar que el Organismo Descentralizado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, haya ejercido y aplicado los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), de conformidad a la normatividad aplicable; derivado de lo cual se deberá de verificar que la ejecución de los programas adquisición y distribución de desayunos escolares (modalidad caliente), asistencia alimentaria a familias en desamparo, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y asistencia alimentaria a menores en riesgo de desnutrición, ejecutados con recursos del Ramo 33, se haya realizado atendiendo lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Adquisiciones, Arredramiento y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, a las Reglas de Operación de cada uno de los programas y al Contrato de Adquisición de bienes.Ejercicio 201223 de abril de 2013CONCLUIDA el día 23 de abril de 2013CONCLUIDA el día 8 de octubre de 2013CONCLUIDA el día 17 de julio de 2014FinancieraMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
37INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ (ITSJ)SC/AIRFE/ITSJ/03/2013SFP/DACP/SC/011/2013Auditoría Integral a los Ingresos y Egresos Autorizados y Ejercidos provenientes de recursos federales Ramo 11 (Educación Pública) Recursos Estatales e Ingresos Propios captados por el Organismo.Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control, así como detectar las deficiencias en los procesos de programación, presupuestario, políticas, métodos y procedimientos, verificando los recursos federales provenientes del ramo 11 "Educación Pública" recursos estatales e ingresos propios programados para el pago de gastos relacionados los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.Ejercicio 201325 de abril de 2013CONCLUIDA el día 25 de abril de 2013CONCLUIDA el día 19 de diciembre de 2013CONCLUIDA el día 23 de abril de 2014IntegralMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
38UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS (UPZ)SC/AIRFE/UPZ/02/2013SFP/DACP/SC/06/2013Auditoría Integral a los Ingresos y Egresos Autorizados y Ejercidos provenientes de recursos federales Ramo 11 (Educación Pública) Recursos Estatales e Ingresos Propios captados por el Organismo.Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control, así como detectar las deficiencias en los procesos de programación, presupuestario, políticas, métodos y procedimientos comprobando que los recursos federales y estatales, se hayan ejecutado de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico aplicable al Ramo 11 Federal "Educación Pública", recursos estatales e ingresos propios, programados para el pago de gastos relacionados con los capítulos 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000.Ejercicio 201222 de abril de 2013CONCLUIDA el día 22 de abril de 2013CONCLUIDA el día 12 de diciembre de 2013CONCLUIDA el día 4 de abril de 2014IntegralMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA
39UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (UTEZ)SC/AIRFE/UTEZ/01/2013SFP/DACP/SC/001/2013Auditoría Integral a los Ingresos y Egresos Autorizados y Ejercidos provenientes de recursos federales Ramo 11 (Educación Pública), Recursos Estatales e Ingresos Propios captados por el Organismo.Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y la estricta observancia de los principios de legalidad, honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad, ética, economía y control, así como detectar las deficiencias en los procesos de programación, presupuestario, políticas, métodos y procedimientos comprobando que los recursos federales y estatales, se hayan ejecutado de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico aplicable al Ramo 11 Federal "Educación Pública", recursos estatales e ingresos propios, programados para el pago de gastos relacionados con los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.Ejercicio 201219 de abril de 2013CONCLUIDA el día 19 de abril de 2013CONCLUIDA el día 27 de noviembre de 2013CONCLUIDA el día 1 de abril de 2014IntegralMAF. Luis Noé Maldonado SánchezCONCLUIDA

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