DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 enero, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 septiembre, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Araceli Aguilar González
Dirección de Auditoria
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA AUDITORIAS PRACTICADAS POR LA SFP.
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Describe las Auditorias de los recursos asignados en los distintos programas establecidos para la Obra Pública y los establecidos en el Programa Operativo Anual, realizadas por la Secretaria de la Función Pública por medio de su Dirección de Auditoría, la Coordinación de Comisarios Públicos y la Dirección de Fiscalización.
Ejecutadas a entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal con cierre al 31 de diciembre del 2014.
Tipo : Realizado por la SFP
Número | Dependencia o Entidad | No. de Orden Auditoría | No. de Oficio | Programa o Rubros | Objeto de Auditoría o Revisión | Periodo Auditado | Fecha de Inicio | Acta Parcial de Inicio | Acta Última Parcial | Acta Final | Estatus |
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1 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) | ZAC/FONREGIÓN/SECOP/003/2011 | CIGE/DFSOP/208/2011 | Fondo Regional (FONREGIÓN) | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2010 | 07 DE JULIO DEL 2011 | CONCLUIDA EL 7 DE JULIO DEL 2011 | CONCLUIDA EL 9 de mayo del 2012. | EN PROCESO | |
2 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) | ZAC/PEO/SECOP/03/2012 | CIGE/DFSOP/005/2012 | PROGRAMA ESTATAL DE OBRA | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2011 | 1 DE FEBRERO DEL 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013 | |
3 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) | ZAC/PEO/SECOP/08/2012 | CIGE/DFSOP/128/2012 | PROGRAMA ESTATAL DE OBRA | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2011 | 28 DE MARZO DEL 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014 | |
4 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) | ZAC/TURISMO-SECOP/12 | CIGE/DFSOP/116/2012 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO (TURISMO) | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2011 | 06 DE MARZO DEL 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2012 | Seguimiento de observaciones en proceso en la Secretaría de la Función Pública | ||
5 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) | ZAC/SHCP-SECOP/12 | CIGE/DFSOP/112/2012 | FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2011 | 06 DE MARZO DEL 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2012 | Seguimiento de observaciones en proceso en la Secretaría de la Función Pública | ||
6 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) | ZAC/FONREGIÓN/SECOP/07/2012 | CIGE/DFSOP/071/2012 | FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2011 | 8 DE MARZO DEL 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2012 | CONCLUIDA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2014 | |
7 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/RAMO23/SINFRA/03/2013 | SFP/DF/134/2013 | RAMO 23 | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2011 | 14 DE MARZO DEL 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | |
8 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/EMPRÉSTITO/FRESNILLO/16/2013 | SFP/DF/245/2013 | EMPRÉSTITO | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2012 | 1 de Julio del 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 01 DE JULIO DE 2013 | EN PROCESO | ||
9 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/PEO/TEPETONGO/21/2013 | SFP/DF/250/2013 | PEO | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2012 | 1 de Julio del 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 01 DE JULIO DE 2013 | EN PROCESO | ||
10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/RAMO23/SINFRA/18/2013 | SFP/DF/247/2013 | RAMO 23 | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2012 | 1 de Julio del 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 01 DE JULIO DE 2013 | EN PROCESO | ||
11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/FONDO METROPOLITANO/SINFRA/31/2013 | SFP/DF/314/2013 | FONDO METROPOLITANO | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2012 | 30 DE AGOSTO DEL 2013 | CONCLUIDA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2013 | EN PROCESO | ||
12 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/FONDO REGIONAL/SINFRA/41/2013 | SFP/DF/314/2013 | FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) | VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS. | Ejercicio 2012 | 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 | CONCLUIDA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 | EN PROCESO | ||
13 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/APAZU-SINFRA/14 | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) | Ejercicio 2012 y 2013 | 03 DE ABRIL DEL 2014 | CONCLUIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2014 | NO APLICA | NO APLICA | COMO SE TRATA DE AUDITORÍA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL NO EXISTEN ACTAS ULTIMA NI FINAL, UNICAMENTE SE LEEN RESULTADOS POR MEDIO DE CEDULA DE OBSERVACIONES | ||
14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/FONREGION-SINFRA/14 | FONDO REGIONAL (FONREGION) | Ejercicio 2013 | 03 DE ABRIL DEL 2014 | CONCLUIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2014 | NO APLICA | NO APLICA | COMO SE TRATA DE AUDITORÍA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL NO EXISTEN ACTAS ULTIMA NI FINAL, UNICAMENTE SE LEEN RESULTADOS POR MEDIO DE CEDULA DE OBSERVACIONES | ||
15 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ZAC/PROSSAPYS-SINFRA/14 | REHABILITACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) | Ejercicios 2012 y 2013 | 03 DE ABRIL DEL 2014 | CONCLUIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2014 | NO APLICA | NO APLICA | COMO SE TRATA DE AUDITORÍA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL NO EXISTEN ACTAS ULTIMA NI FINAL, UNICAMENTE SE LEEN RESULTADOS POR MEDIO DE CEDULA DE OBSERVACIONES | ||
1 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AERE-005/2011 | CIGE/DAVGP/124/2011 | ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES, DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES). | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL Y LA ESTRICTA OBSERVANCIA, DE LOS PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. | PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. | 20 DE OCTUBRE DEL 2011. | 20 DE OCTUBRE DEL 2011 | 13 DE FEBRERO DE 2012 | 7 DE JUNIO DE 2012 | CONCLUIDA |
1 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CCP/ARE-08/2011 | CIGE/CCP/200/2011 | Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales "PROSSAPYS". | Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. | Correspondiente al ejercicio 2010 y el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2011. | 6 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 6 de julio de 2011 | CONCLUIDA El día 25 de noviembre de 2011 | CONCLUIDA el día 10 de abril de 2012 | CONCLUIDA el día 10 de abril de 2012 |
2 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ZAC/PROSSAPYS-CEAPA/12 | CIGE/CCP/068/2012 | A los recursos autorizados y ejercidos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. | Verificar que la aplicación de los recursos del Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables. | Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011. | 7 de marzo de 2012 | CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 | CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 17 de abril del 2012 | CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 20 de noviembre de 2012 y 5 de marzo de 2013 | CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 20 de noviembre de 2012 y 5 de marzo de 2013 |
3 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ZAC/APAZU-CEAPA/12 | CIGE/CCP/066/2012 | A los recursos autorizados y ejercidos en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas. | Verificar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones Federales aplicables. | Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011. | 7 de marzo de 2012 | CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012 | CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 17 de abril del 2012 | CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fecha 5 de marzo de 2013 | CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fecha 5 de marzo de 2013 |
4 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CCP/REV-04/2012 | CIGE/CCP/291/2012 | Presupuesto ejercido Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales" | Detectar las deficiencias en los procesos de planeación, programación, presupuestación, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta el organismo para eficientar el aprovechamiento de los recursos, para recomendar con posterioridad las medidas tendientes a prevenir posibles irregularidades que de acuerdo a la normatividad debe cumplir | Correspondiente al ejercicio fiscal 2011 | 4 de septiembre de 2012 | CONCLUIDA el día 31 de agosto de 2012 | CONCLUIDA el día 28 de noviembre de 2012 | CONCLUIDA 14 de mayo de 2013 | CONCLUIDA 14 de mayo de 2013 |
1 | CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR | CCP/ARE-06/2011 | CIGE/CCP/196/2011 | Capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios y Subvenciones | Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. | Correspondiente al ejercicio fiscal 2010 | 5 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 5 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 5 de febrero de 2011 | CONCLUIDA el día 26 de junio de 2011 | CONCLUIDA el día 26 de junio de 2011 |
2 | CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR | CCP/REV-09/2012 | CIGE/CCP/344/2012 | A los recursos Estatales Ejercidos en el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas", aplicados en los Proyectos de Inversión de Construcción de Unidades Básicas de Vivienda y Mejoramiento de vivienda | Verificar y comprobar que el destino de los recursos de hayan ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de egresos; que el ejercicio, control, evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas del gasto público de hayan realizado en concordancia al Marco Jurídico establecido en el Manual de Normas y políticas para el ejercicio del gasto, verificando que las erogaciones aplicadas se hayan realizado conforme a los principios d legalidad, honestidad eficiencia, economía racionalidad, austeridad, ética, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, así como detectar las deficiencias en la conformación tanto de los expedientes de los beneficiarios de Mejoramiento de Vivienda como en los de Adquisiciones de la Reserva Territorial. | Correspondiente al ejercicio fiscal 2011 | 28 de septiembre de 2012 | CONCLUIDA el día 28 de septiembre de 2012 | CONCLUIDA el día 20 de diciembre de 2012 | CONCLUIDA 15 de mayo de 2013 | CONCLUIDA 15 de mayo de 2013 |
1 | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | CCP/ARE-09/2011 | CIGE/CCP/202/2011 | Fondo Regional "FONREGION". | Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. | Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2011 | 4 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 4 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 7 de diciembre de 2011 | CONCLUIDA el día 4 de junio de 2012 | CONCLUIDA el día 4 de junio de 2012 |
2 | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | CCP/REV-05/2012 | CIGE/CCP/298/2012 | Recursos Públicos autorizados y ejercidos a través del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2011 | Verificar que el Consejo Directivo de la Entidad u Organismo haya aprobado el Programa Operativo Anual y los Proyectos de ingresos y egresos y que hayan contemplado los recursos del FAFEF para el ejercicio fiscal 2011 | Correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 | 5 de septiembre de 2012 | CONCLUIDA el día 5 de septiembre de 2012 | CONCLUIDA el día 18 de diciembre de 2012 | CONCLUIDA 30 de mayo de 2013 | CONCLUIDA 30 de mayo de 2013 |
3 | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | CCP/REV-08/2012 | CIGE/CCP/320/2012 | Procesos de Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Entrega Recepción de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que la Junta Estatal de Caminos realizó para la contratación de servicios con el C. Rigoberto Hernández Hernández | Revisar los procesos de programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega recepción de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que la junta Estatal de Caminos realizó para la contratación de servicios con el C. Rigoberto Hernández Hernández | Correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 | 18 de septiembre de 2012 | CONCLUIDA el día 18 de septiembre de 2012 | NO SE LEVANTÓ | CONCLUIDA el día 23 de octubre de 2012 | CONCLUIDA el día 23 de octubre de 2012 |
1 | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESCUELAS | CCP/ARE-07/2011 | CIGE/CCP/198/2011 | Capítulo 6000 "Obra Pública" al Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Básica y Superior) provenientes del Ramo General 33. | Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto. | Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2011 | 5 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 5 de julio de 2011 | CONCLUIDA el día 9 de noviembre de 2011 | CONCLUIDA el día 1 de febrero de 2012 | CONCLUIDA el día 1 de febrero de 2012 |
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