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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

13 enero, 2015

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

30 septiembre, 2016

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

L.C. Araceli Aguilar González
Dirección de Auditoria

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA AUDITORIAS PRACTICADAS POR LA SFP.

POR: Secretaría de la Función Pública


De: Artículo 39 / Fracción XXI

La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable


Descripción:

Describe las Auditorias de los recursos asignados en los distintos programas establecidos para la Obra Pública y los establecidos en el Programa Operativo Anual, realizadas por la Secretaria de la Función Pública  por medio de su Dirección de Auditoría, la Coordinación de Comisarios Públicos y la Dirección de Fiscalización.

Ejecutadas a entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal con cierre al 31 de diciembre del 2014.


Tipo : Realizado por la SFP

NúmeroDependencia o EntidadNo. de Orden AuditoríaNo. de OficioPrograma o RubrosObjeto de Auditoría o RevisiónPeriodo AuditadoFecha de InicioActa Parcial de InicioActa Última ParcialActa FinalEstatus
1SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP)ZAC/FONREGIÓN/SECOP/003/2011CIGE/DFSOP/208/2011Fondo Regional (FONREGIÓN)VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201007 DE JULIO DEL 2011 CONCLUIDA EL 7 DE JULIO DEL 2011CONCLUIDA EL 9 de mayo del 2012.EN PROCESO
2SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP)ZAC/PEO/SECOP/03/2012CIGE/DFSOP/005/2012PROGRAMA ESTATAL DE OBRAVERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 20111 DE FEBRERO DEL 2012 CONCLUIDA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2012CONCLUIDA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2012CONCLUIDA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013
3SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) ZAC/PEO/SECOP/08/2012CIGE/DFSOP/128/2012PROGRAMA ESTATAL DE OBRAVERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201128 DE MARZO DEL 2012CONCLUIDA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2012CONCLUIDA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2012CONCLUIDA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014
4SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP)ZAC/TURISMO-SECOP/12CIGE/DFSOP/116/2012CONVENIOS DE REASIGNACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO (TURISMO)VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201106 DE MARZO DEL 2012 CONCLUIDA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2012Seguimiento de observaciones en proceso en la Secretaría de la Función Pública
5SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP)ZAC/SHCP-SECOP/12CIGE/DFSOP/112/2012FONDO REGIONAL (FONREGIÓN)VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201106 DE MARZO DEL 2012CONCLUIDA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2012Seguimiento de observaciones en proceso en la Secretaría de la Función Pública
6SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP)ZAC/FONREGIÓN/SECOP/07/2012CIGE/DFSOP/071/2012FONDO REGIONAL (FONREGIÓN)VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 20118 DE MARZO DEL 2012 CONCLUIDA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2012CONCLUIDA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2012CONCLUIDA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2014
7SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/RAMO23/SINFRA/03/2013SFP/DF/134/2013RAMO 23VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201114 DE MARZO DEL 2013 CONCLUIDA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2013CONCLUIDA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2013CONCLUIDA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
8SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/EMPRÉSTITO/FRESNILLO/16/2013SFP/DF/245/2013EMPRÉSTITOVERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 20121 de Julio del 2013CONCLUIDA EL DÍA 01 DE JULIO DE 2013EN PROCESO
9SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/PEO/TEPETONGO/21/2013SFP/DF/250/2013PEOVERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 20121 de Julio del 2013CONCLUIDA EL DÍA 01 DE JULIO DE 2013EN PROCESO
10SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/RAMO23/SINFRA/18/2013SFP/DF/247/2013RAMO 23VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 20121 de Julio del 2013CONCLUIDA EL DÍA 01 DE JULIO DE 2013EN PROCESO
11SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/FONDO METROPOLITANO/SINFRA/31/2013SFP/DF/314/2013FONDO METROPOLITANOVERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201230 DE AGOSTO DEL 2013CONCLUIDA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2013 EN PROCESO
12SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/FONDO REGIONAL/SINFRA/41/2013SFP/DF/314/2013FONDO REGIONAL (FONREGIÓN)VERIFICAR Y EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS SE HAYAN EJECUTADO CON ESTRICTO APEGO A LOS ORDENAMIENTOS VIGENTES PARA LOS MISMOS.Ejercicio 201220 DE NOVIEMBRE DEL 2013CONCLUIDA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013EN PROCESO
13SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/APAZU-SINFRA/14AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)Ejercicio 2012 y 201303 DE ABRIL DEL 2014CONCLUIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2014NO APLICANO APLICACOMO SE TRATA DE AUDITORÍA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL NO EXISTEN ACTAS ULTIMA NI FINAL, UNICAMENTE SE LEEN RESULTADOS POR MEDIO DE CEDULA DE OBSERVACIONES
14SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/FONREGION-SINFRA/14FONDO REGIONAL (FONREGION)Ejercicio 201303 DE ABRIL DEL 2014CONCLUIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2014NO APLICANO APLICACOMO SE TRATA DE AUDITORÍA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL NO EXISTEN ACTAS ULTIMA NI FINAL, UNICAMENTE SE LEEN RESULTADOS POR MEDIO DE CEDULA DE OBSERVACIONES
15SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAZAC/PROSSAPYS-SINFRA/14REHABILITACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)Ejercicios 2012 y 201303 DE ABRIL DEL 2014CONCLUIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2014NO APLICANO APLICACOMO SE TRATA DE AUDITORÍA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL NO EXISTEN ACTAS ULTIMA NI FINAL, UNICAMENTE SE LEEN RESULTADOS POR MEDIO DE CEDULA DE OBSERVACIONES
1SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAERE-005/2011CIGE/DAVGP/124/2011ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES, DE LOS CAPITULOS 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS), 3000 (SERVICIOS GENERALES).EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL Y LA ESTRICTA OBSERVANCIA, DE LOS PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.20 DE OCTUBRE DEL 2011.20 DE OCTUBRE DEL 201113 DE FEBRERO DE 20127 DE JUNIO DE 2012CONCLUIDA
1COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCCP/ARE-08/2011CIGE/CCP/200/2011Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales "PROSSAPYS".Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto.Correspondiente al ejercicio 2010 y el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2011.6 de julio de 2011CONCLUIDA el día 6 de julio de 2011CONCLUIDA El día 25 de noviembre de 2011CONCLUIDA el día 10 de abril de 2012CONCLUIDA el día 10 de abril de 2012
2COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOZAC/PROSSAPYS-CEAPA/12CIGE/CCP/068/2012A los recursos autorizados y ejercidos del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.Verificar que la aplicación de los recursos del Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 17 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 20 de noviembre de 2012 y 5 de marzo de 2013CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fechas 20 de noviembre de 2012 y 5 de marzo de 2013
3COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOZAC/APAZU-CEAPA/12CIGE/CCP/066/2012A los recursos autorizados y ejercidos en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas.Verificar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones Federales aplicables.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.7 de marzo de 2012CONCLUIDA el día 7 de marzo de 2012CONCLUIDA se levantó Acta Administrativa de Cierre de Auditoria el día 17 de abril del 2012CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fecha 5 de marzo de 2013CONCLUIDA Se notificó informe de seguimiento con fecha 5 de marzo de 2013
4COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCCP/REV-04/2012CIGE/CCP/291/2012Presupuesto ejercido Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales"Detectar las deficiencias en los procesos de planeación, programación, presupuestación, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta el organismo para eficientar el aprovechamiento de los recursos, para recomendar con posterioridad las medidas tendientes a prevenir posibles irregularidades que de acuerdo a la normatividad debe cumplirCorrespondiente al ejercicio fiscal 20114 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 31 de agosto de 2012CONCLUIDA el día 28 de noviembre de 2012CONCLUIDA 14 de mayo de 2013CONCLUIDA 14 de mayo de 2013
1CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULARCCP/ARE-06/2011CIGE/CCP/196/2011Capítulo 4000 "Transferencias, Subsidios y SubvencionesVerificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto.Correspondiente al ejercicio fiscal 20105 de julio de 2011CONCLUIDA el día 5 de julio de 2011CONCLUIDA el día 5 de febrero de 2011CONCLUIDA el día 26 de junio de 2011CONCLUIDA el día 26 de junio de 2011
2CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULARCCP/REV-09/2012CIGE/CCP/344/2012A los recursos Estatales Ejercidos en el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas", aplicados en los Proyectos de Inversión de Construcción de Unidades Básicas de Vivienda y Mejoramiento de viviendaVerificar y comprobar que el destino de los recursos de hayan ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de egresos; que el ejercicio, control, evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas del gasto público de hayan realizado en concordancia al Marco Jurídico establecido en el Manual de Normas y políticas para el ejercicio del gasto, verificando que las erogaciones aplicadas se hayan realizado conforme a los principios d legalidad, honestidad eficiencia, economía racionalidad, austeridad, ética, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, así como detectar las deficiencias en la conformación tanto de los expedientes de los beneficiarios de Mejoramiento de Vivienda como en los de Adquisiciones de la Reserva Territorial.Correspondiente al ejercicio fiscal 201128 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 28 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 20 de diciembre de 2012CONCLUIDA 15 de mayo de 2013CONCLUIDA 15 de mayo de 2013
1JUNTA ESTATAL DE CAMINOSCCP/ARE-09/2011CIGE/CCP/202/2011Fondo Regional "FONREGION".Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público federal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto.Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 20114 de julio de 2011CONCLUIDA el día 4 de julio de 2011CONCLUIDA el día 7 de diciembre de 2011CONCLUIDA el día 4 de junio de 2012CONCLUIDA el día 4 de junio de 2012
2JUNTA ESTATAL DE CAMINOSCCP/REV-05/2012CIGE/CCP/298/2012Recursos Públicos autorizados y ejercidos a través del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2011Verificar que el Consejo Directivo de la Entidad u Organismo haya aprobado el Programa Operativo Anual y los Proyectos de ingresos y egresos y que hayan contemplado los recursos del FAFEF para el ejercicio fiscal 2011Correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 20125 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 5 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 18 de diciembre de 2012CONCLUIDA 30 de mayo de 2013CONCLUIDA 30 de mayo de 2013
3JUNTA ESTATAL DE CAMINOSCCP/REV-08/2012CIGE/CCP/320/2012Procesos de Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Entrega Recepción de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que la Junta Estatal de Caminos realizó para la contratación de servicios con el C. Rigoberto Hernández HernándezRevisar los procesos de programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega recepción de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que la junta Estatal de Caminos realizó para la contratación de servicios con el C. Rigoberto Hernández HernándezCorrespondiente al ejercicio fiscal 2011 y el período del 1 de enero al 31 de agosto de 201218 de septiembre de 2012CONCLUIDA el día 18 de septiembre de 2012NO SE LEVANTÓCONCLUIDA el día 23 de octubre de 2012CONCLUIDA el día 23 de octubre de 2012
1INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESCUELASCCP/ARE-07/2011CIGE/CCP/198/2011Capítulo 6000 "Obra Pública" al Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Básica y Superior) provenientes del Ramo General 33.Verificar y evaluar que el ejercicio del gasto público estatal se haya realizado con estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes establecidos para tal efecto.Correspondiente al ejercicio 2010 y periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 20115 de julio de 2011CONCLUIDA el día 5 de julio de 2011CONCLUIDA el día 9 de noviembre de 2011CONCLUIDA el día 1 de febrero de 2012CONCLUIDA el día 1 de febrero de 2012


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